说明:如未做特别说明述职模板中
1、金额均以“万元”为单位,销量均以“万台”为单位;
2、同比增长均指比去年同期增长;
3、“天数”和“百分比”数据均采用同比增减,即用当期值减去去年同期值。
销售经理年终述职模板组织概要
一.1公司组织结构图
二. 暗点与亮点
l暗点
1.
2.
3.
2亮点
1.
2.
3.
l 说明:暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。
l 注意:暗点要是通过主观努力可以改善的,不要强调客观原因。
l kpi完成的暗点和亮点
l 收入增长,以及销量与份额增长
l 利润增长,以及费用和成本控制
l 核心竞争力提升的暗点和亮点
l 产品推广
l 营销网络
l 客户管理
l 管理
l 组织气氛
l 变革创新
三、市场机会分析与竞争对手比较
1 市场机会分析
1.1 ××产品市场机会分析
地区
地区行业情况
我司现状及机会
今年容量
同比增长%
预期3年后容量
平均毛利率%
我司份额
同比增长%
明年目标份额
机会空 间
合计
资料来源(对比资料应尽可能来源于一到两个权威渠道,便于在同一平台上进行比较,下同):
说明:同比增长=(当期值-去年同期值)/去年同期值
同比增减=当期值-去年同期值
市场机会分析:
2 竞争对手比较
2.1 竞争对手份额情况
国家或地区
品牌
销量
份额
数量
同比增长%
份额
同比增减%
品牌1
品牌2
品牌3
自有品牌
资料来源(对比资料应尽可能来源于一到两个权威渠道,便于在同一平台上进行比较,下同):
说明:同比增长=(当期值-去年同期值)/去年同期值 [!--empirenews.page--]
同比增减=当期值-去年同期值
分析与判断:
2.2直接竞争对手swot分析
品牌
机会
威胁
劣势
优势
对手1
1、 2、 3、
……
对手2
1、 2、 3、
……
对手3
1、 2、 3、
……
自有品牌
1、 2、 3、
……
分析与判断:
2.3标杆比较的雷达图分析
分析与判断:
四、kpi达成情况及承诺
1四年经营绩效趋势图
2 kpi达成及分析
2.1 kpi达成情况
kpi
kpi目标
本年当期
达成率%
同比增长%
挑战值
全年预测
销售收入
利润总额
kpi3
说明:1、同比增长=(当期值-去年同期值)/去年同期值
同比增减=当期值-去年同期值
2、全年预测数不等于年初计划数,是基于实际情况对全年业绩的预测。
指标达成与目标差异显著及同比增长的原因、对策和效果预计:
2.2分产品销售构成
产品类型
本年当期
去年同期
同比增长
销量
营业收入
收入比率%
销量
营业收入
收入比率%
销量
营业收入
收入比率增减%
产品1
产品2
。。。。。。
说明:同比增长=(当期值-去年同期值)/去年同期值;
同比增减=当期值-去年同期值
分析与判断:
2.3分产品毛利率
业务或产品
本年当期
去年全年
比去年增减%
产品1
产品2
。。。。。。
分析与判断:
2.4 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表
项目
本年当期 [!--empirenews.page--]
占销售收入比例%
去年同期
占销售收入比例%
金额同比增长%
费用总额
1、销售费用
其中广告费用
运输费用
售后服务费用
说明:不限于表中所列科目,其它费用偏大的项目也要列入
分析与判断:
五.市场核心竞争力提升的措施
1总体策略
1.1总体策略表述
表述方式:针对什么机会或问题,采取什么措施,达到什么目标。
2 产品组合优化策略
说明:运用帕雷托图等方法进行品种结构分析,反映产品组合优化效果。
2.1产品营业收入贡献分析(按营业收入额降序排列)
说明:一般来说,按营业收入降序排列,收入最大的前20%的产品应贡献70%的收入,中间40%的产品应贡献95%的收入,最后40%的产品应贡献5%的收入。
产品品种
销量
收入
数量
比重%
金额
比重%
标准比重%
营业收入最大的前10%品种
营业收入最大的前20%品种
70%
营业收入最大的前30%品种
营业收入最大的前40%品种
营业收入最大的前50%品种
营业收入最大的前60%品种
95%
营业收入最大的前70%品种
营业收入最大的前80%品种
营业收入最大的前90%品种
产品收入结构的问题点与改善对策:
2.2 产品毛利贡献分析(按毛利额降序排列)
产品品种
销量
毛利额
数量
比重%
金额
比重%
毛利额最大的前10%品种
毛利额最大的前20%品种
毛利额最大的前30%品种
毛利额最大的前40%品种
毛利额最大的前50%品种
毛利额最大的前60%品种
毛利额最大的前70%品种
毛利额最大的前80%品种
毛利额最大的前90%品种
产品毛利结构的问题点与改善对策:
3 战略营销管理
项 目
本年当期
去年同期
同比增长%
全年预测
1、战略性推广投入
其中:广告投入 [!--empirenews.page--]
广告投入占战略性推广投入比例%
2、战略性推广投入占营业收入比例%
3、战略性推广投入占销售费用比例%
营销管理存在问题及改进措施:
六. 组织学习与成长
1 关键人员组织气氛指数
说明:如无上一年调查数据,则只填写今年数据进行分析。
1.1 组织气氛调查数据
(上一年调查数据)
灵活性
责任性
奖励性
进取性
明确性
凝聚性
现实
理想
差异性
低维度
(今年数据)
灵活性
责任性
奖励性
进取性
明确性
凝聚性
现实
理想
差异性
低维度
1.2 折线图对比
(去年同期) (今年结果)
1.3 结果对比分析:(揭示的主要问题及原因分析)
1.4 改进措施
七. 困难与求助为了完成全年目标,存在哪些困难,需要总部提供哪些支持,需要相关部门提供哪些协作和配合。
困难
资源需求
预计效果